经济活动分析报告范文

篇一：经济活动分析报告例文

【经济活动分析报告】案例：

××市电力局2005年上半年经济活动分析

半年来，在××的正确领导下，经济态势运行良好。各种营销经济指标

较之去年均有较大幅度的增长，经济效益明显增强，然而由于受各种条件的

限制，尤其是受经济环境和买方市场的约束，使我局部分经济指标离系统的

要求仍有差距，未能达到预期目标。为了更好地总结经验，找出差距，现将

我局 1～6月份营销活动综合分析如下:

一、上半年各项指标完成情况及分析

（一）购电量

1. 购电量完成情况

2005年1～6月份购网电量完成7512384千瓦时，较2004年1～6月份

完成电量7515552千瓦时，少购电量3168千瓦时，基本与去年持平。

购网电量与去年同期持平的主要原因是：由于林区木材产量下降，多种

经营、林产工业等替代产业滞后，导致用电量明显下降，影响了我局购电目

标的完成。我们采取各种措施拓宽电力市场，建立了增供扩销激励机制，制

定了增供扩销奖励办法，分解指标层层考核，调动了营销人员的积极性。

（1）根据市场的实际情况，经过多方比较，反复测算，制定了线路台区

经济指标承包责任制，激发了广大职工的劳动积极性，取得了明显的经济效

果。

（2）“两改”工程的实施，使我局电网电能质量和安全可靠性大大提高，

给用户带来了放心电，用电负荷不断上升。

（3）“诚信工程”的实施，密切了供用电双方关系，一定程度上激发了

用户用电的积极性。提高服务质量，简化用电报批手续，推进无障碍办电，

缩短了办电时间，加快了办电速度，争取时间多供电。

2. 按用电类别分析分析各类别购电量增减原因，列举诸如新装、增装容

量，同比增长率。

（二）购电平均单价

1. 今年1～6月份完成平均电价××元/千瓦时，与去年同期完成××

元/千瓦时相比上升了××元/千瓦时。完成内部利润××万元。

平均单价虽然较去年同期有较大的提高，但与系统要求相比较仍然较

低，主要受用电构成影响的，今年1～6月各类用电见下表（略）

由此可见：居民电量所占比重较大，而商业、工业电量比重较低，由于

林区经济持续低迷，工业电量呈现负增长，影响了购电单价的提高。

2. 购电平均单价同比增长的因素

（1）从去年以来四次调价影响数额

（2）基本电费增长影响数额

（3）利率电费增长影响数额

（4）峰谷电费增长影响数额

（5）高电价电量增长影响数额

3. 分析影响购电平均单价同比下降的因素

（1）大工业倒挂影响数额

（2）高电价电量下降影响数额

（3）低电价电量增长影响数额（农业生产、居民生活）

（4）电价政策改变影响数额（养殖业用电改为农业生产电价等）

（5）优惠电价影响数额（苇河碳素厂）

（三）电费收缴完成情况

1～6月实现电费结零，收回陈欠电费13.2万元。电费收激之所以能月

月结零，与我们将此项工作作为重中之重、常抓不懈是分不开的。我们与营

业签订了电费回收责任状，积极催激，严格考核，对拖缴、拒缴电费的用户

及时依法停电，有效遏止用电不交费行为。同时，采取各种措施和办法筹措

资金保证电费的按时上激。

（四）节能降损工作

2005年1～6月综合线损率完成24.33%，与去年同期完成的25%下降了

0.67个百分点。

今年，我们下大气力抓好按线、按台区考核线损工作的落实，按实际情

况制定线损指标，把线损管理工作承包到班组奖罚到个人，充分调动了广大

职工的工作积极性在抓好常规降损工作的前提下，将生产、用电二个职能部

门以搞好线路的无功补偿和三项平衡作为降损工作的重点，并取得了明显的

效果。

二、上半年主要工作

一是狠抓用电管理，大力降低线损。推行了组包线，人包变的管理模式，

把线损指标任务到班组，责任到人，线损指标完成情况直接与工资挂钩，对

抄表员按实际线损与核定线损完成比例进行奖罚，连续超出核定线损指标的

抄表员实行待岗。目前，有两名抄表员由于不能完成线损指标待岗学习。每

月不定期对全局用电客户的用电表计进行了全面清查，共查出窃电户11户，

追回损失××元，查出表计烧坏75户，对怀疑不正常表计到现场进行了校

验，更换表计 35户、次计量 6只。

二是提高经济效益，普查商业用电。年初以来，我局每月定期组织人员

进行用电普查，并把普查情况及时输入电脑，更正电价比例，到目前为止查

出高价低接 6户，追回电费约1万元，每月合理增收约6千元。

三是动力用户及商服用户的计量装置按标准进行了改造，并对大用户单

独加封上锁，进行特殊管理。目前以改造该类用户××户，占全部的67%，

从而保证了计量准确，防止了电量流失。

四是加大了清欠工作，按哈农电局对清欠工作的要求，将欠费按时限和

责任区落实到人，以清欠的难易程度、时间长短、额度大小对有关人员进行

奖罚，确保了我局对上级电费月月结零。

五是落实服务承诺，提高服务质量。坚持“人民电业为人民”的宗旨，本着

“优质、方便、高效、规范、真诚”的服务方针，不断提高服务质量，增强

服务意识，规范服务内容。

（1）定期对员工进行服务理念教育，不定期的进行现场抽查，并严肃

纪律，全年来未发现投诉事件。

（2）在营业窗口设立了客户意见薄，这样确保了能在第一时间了解自身

存在的问题及客户的需要，做到了企业与客户心与心的沟通。

（3）将每次计划或非计划性停电的有关情况及时通知事业、企业单位及

个体、主要用电大户。

三、目前工作中存在的问题和不足

1. 线损达标率仍不尽人意，部分公变低压线损依然较高，离“两改”

后的标准差距较大，用电检查和反窃电力度不够，因此降损工作仍有潜力可

挖

2. 10KVA以上台区及用户端没有电容补偿（林业局没有这方面的资金投

入），对功率因数存在较大的影响，至使线损增加。

3. 营业管理体制有待按农电系统进行全面改革，规章制度有待进一步

完善。

4. 长期以来，我们虽然狠抓员工队伍建设，在这方面也投入了大量财

力、物力，但员工的整体素质仍不很高。

四、下半年工作思路

1. 增强以电力市场为导向的思想观念，做好市场需求预测工作，以人

为本，加强营销队伍的培训工作，提高队伍整体素质，发展人才战略，进一

步完善管理机制和制约机制，量化责任追究制和激励机制。认真执行各项管

理办法，加大营销管理力度和考核力度，确保全年指标顺利完成。

2. 加强实抄考核工作，杜绝估抄、代抄、错抄、漏抄现象的发生。

3. 加强电费回收管理，按时上缴电费，对部分信誉不佳的用户和用电大

户加装磁卡表、实行每月三次抄表，确保电费结零。

4. 加强线损管理，狠抓无功管理工作，提高网络的功率因数，积极开

展低压线损理论计算工作，加强线损分析，分析出的问题按时限责任到人，

坚持问题查不清、问题不解决、措施不落实决不放过的原则。

5. 加强计量装置管理，强化计量器具轮换和轮校，严把计量关，使计

量准确无误。

6. 严格执行营业用电手续管理，继续深入开展营业大普查工作。

7. 开展好供电文明窗口建设活动，加强优质服务工作，增强服务意识，

依法经营，城实守信，遵守承诺，完善服务与信息功能，加强营销与服务一

体化管理，达到社会效益、经济效益双丰收。

8. 提高规范化管理水平，建立健全各岗位的考核制度，真正的达到各项

管理规范化。

9. 面开展增供扩销工作，抓住机遇，找准增长点，拓展电力市场。

10. 进一步降低网络线损，特别是低压线损的管理。加大用电检查和反

窃电工作力 ，将公变低压线损率控制在系统标准范围内。

××市电力局

二〇〇五年×月×日

【分析过程】：

1.该篇经济活动分析报告的结构：

1.1标题

本文标题是由三部分构成：单位名称（××市电力局）、分析时间（二〇〇五年上半年）、文种（经济活动分析）。

1.2正文

（1）前言

该篇报告的前言，也就是第一段主要交代了撰写该篇报告的目的，即为了总结未达到企业预期目标的经验，以找出原因与差距。

（2）主体

该篇报告主要针对电力局作出了2005年1～6月份营销活动综合分析。分析主要从上半年各项指标完成情况及分析、上半年主要工作、目前工作中存在的问题和不足、下半年工作思路这四个方面展开。且运用逐条分析方法，使文章结构严谨，条目清晰。

首先，文章通过购电量、购电平均单价、电费收缴完成情况、节能降损工作这四个指标与去年同期指标完成情况的对比分析，通过总结的数据说话，简洁有力地介绍了二〇〇五年上半年指标的完成情况，将文字与数据相结合，条分缕析，阅读起来较为便捷，也使读者容易根据各指标看出2005年上半年电力局各方面的情况与发生该种情况的原因。

其次，报告总结了该电力局05年上半年的主要工作。工作内容主要包括：一是狠抓用电管理，大力降低线损；二是提高经济效益，普查商业用电；三是动力用户及商服用户的计量装置按标准进行了改造； 四是加大了清欠工作的力度。通过对这四方面工作的分条细致描写，可以较为清晰的看出该电力局的日常主要工作任务，以及完成工作的难易程度。并且，文章并没有仅仅是空洞的陈述日常工作，而是通过事例来表明工作的完成程度与效果。

最后，文章根据工作的完成程度，实事求是地找出目前工作中存在的问题和不足。且逐条撰写，分析清楚明了，抓住了主要问题，且表明了问题的原因由何而来。由此，可以根据分析出的缺陷与不足来展开下半年的工作思路。工作思路条理清晰，根据不足一一制定的相对应的改进方法，更具真实性与可行性。

综合来讲，这篇经济活动分析报告，整体上结构清晰严谨，内容安排合理，具有较大的参考价值和切实可行性。

2.该篇经济活动分析报告的特点：

2.1客观性

报告通过对市场上1-6月的购电量、购电均价、电费收缴完成情况和节能减损工作这四方面数据的收集、整理和总结，并及与前一期的情况作出比较，真实的反映了该局的实际工作情况，数据结果有助于相关工作文员更方便的接近和探讨该经济活动的本质。同时通过以上数据得出了上半年的工作内容总结以及存在的问题不足，以此探寻了该经济活动的深层原因和发展趋势，给出了下半年的工作思路，并给出了具有建设性的意见和建议，具有不可或缺的作用。该报告的客观性使得其更具有实践意义和借鉴意义。

2.2指导性

报告中通过对上半年工作中存在的问题与不足的认知，得到了下半年工作的主要思路，涉及了10个方面。这十个方面在增强思想观念、加强工作力度和范

围、科学化管理等多个角度给出了很多行为标准和细则。这样一来，对于之后的工作具有指导作用，同时很多内容还涉及到未来可能出现的问题及对策，如此还会对相关部门起到一定的警示作用。

2.3阶段性

报告在对1-6月的经济活动进行分析后对7-12月的经济活动进行了指导，这段时间选择的比较合适。因为一次分析只能在一个特定阶段里起作用，时间过长，可能会有信息滞后等因素影响到分析的准确性。尤其在现今社会，经济全球化日益增强，大环境下的一个经济活动中的小动作，就可能引起多种不可知的连锁反应。所以，经济活动分析报告必须选择合适的时段进行阶段性分析，必须随着经济实践的发展而不断更新。

3.经济活动分析报告的种类

3.1宏观报告与微观报告

（1）宏观分析报告：从大的国内外形势入手，对大的经济环境进行分析。

（2）微观分析报告：从某个现象入手，对某个行业进行分析。

从该报告的内容来看，该篇报告主要针对某电力局2005年1～6月份营销活动进行了综合分析，属于微观分析报告。

3.2长期报告与短期报告

长期报告与短期报告是相对的。长期可以三五年甚至更远，这较适宜于宏观把握；也可明确为一两年左右，较近期的，作近距离审视。该报告主要反映的是对某电力局2005年1～6月份营销活动的分析，因此可以定位为短期报告。并且可以从上面宏微观的划分中看到，其划分为微观报告，也需将它划分为短期报告。

3.3政策性报告与实践性报告

(1)政策性报告:从理论或政策出发，来分析经济实践的得失情况

(2)实践性报告：从实际经济实践出发，分析经济活动的变化以及变化可能带来的影响

该报告通过对该电力局05年上半年的主要工作的总结，来提出下半年的工作计划。主要是在实践的角度进行报告的编写，因此划分到实践性报告中。同时也

4.经济活动分析报告的写作要求

4.1理论依据强，分析方法对

4.2问题要准确，观点要鲜明

在对经济问题分析的时候，要根据具体情况找准经济活动中真正存在的问题，这样才能作出正确而关键的判断并采取有效的对策。该报告在提出了四点不足之处，主要体现在利用率还有上升空间，管理体制还有待完善，人员素质还能进一步提高。这些内容总结的比较准确，也可以说是工作当中非常核心的问题。同时文章中并没有重复的提及相似的问题，而是通过准确的总结，避免了泛泛而谈，偏离重点。并在问题之后，针对这些问题亮出了一些具体的措施和方案。这样的文书才能对经济工作起到真正的实用价值。

4.3层次要清楚，关联要紧密

该报告的层次逻辑性非常强。首先在开头交代了撰写该篇报告的目的，即为了总结未达到企业预期目标的经验，以找出原因与差距。之后对电力局营销活动情况进行陈述。运用了逐条分析法，结构严谨，条目清晰。其过对该电力局05

篇二：2015经济活动分析报告范文

2015经济活动分析报告范文

第1篇：季度经济活动分析报告范文

目录

一、分厂生产运营情况概述.............................................2

二、主要产品产量及生产指标完成情况分析........................2

三、主要生产指标对标情况及分析....................................4

四、现存主要问题分析及下步解决措施..............................4

五、专题汇报内容.........................................................5

一、一季度电解分厂生产运营情况概述

（一）完成铝产品31046、7t，比公司年度计划进度减少1034吨。实现铝锭综合交流电单耗14404kwh/t比计划高154kwh/t，氧化铝单耗1919kg/t比计划低1kg/t，阳极炭块毛耗523kg/t比计划高13kg/t，氟化铝单耗31、5kg/t比计划高11、5kg/t。总体来说，一季度电解分厂生产指标欠佳。

（二）主要生产运行情况

一季度电解分厂计划大修电解槽3台，其中已完成1011号、1064号槽大修后通电启动。

二、本月主要产品产量及生产指标完成情况分析

一季度主要产品产量及生产指标完成情况汇总表

（一）铝产品产量完成情况分析

一季度完成31046吨，较季度计划目标值减少1034吨。

主要原因：

1、在工艺指标管理方面，分厂技术管理不够精细，技术人员对趋势把握不足，未能及时有效调整技术条件，出现波动后才调整，延误了时机，造成2月份电解槽波动。

2、在设备运行方面，分厂虽然制订了节能管理办法，但未能有效进行监控管理，存在设备长期带电不作业现象，导致动力电耗较高。

3、原料方面，去年使用品质不佳的自产氧化铝2万吨以上，较大程度上影响了电解槽的生产指标。根据铝行业规律和经验，相比沙状氧化铝，使用粉状氧化铝，电解槽电流效率降低1-2%。另外由于各种原因，自产氧化铝钠含量及水份偏高，同样造成电解槽生产不稳定，能耗及物耗增加。

4、大量使用了自产氧化铝，电流效率受到较大影响。

5、因电解槽大修生产槽运行时间减少。

6、为保证电解槽技术条件稳定，对电解槽铝水平进行调整。

7、广银压铝相对比较严重，截止3月底，压铝212吨。

8、2月份电解槽出现了波动，较大程度影响了电流效率。

（二）铝产品主要单耗指标完成情况分析

1、铝产品电单耗：本季度完成14357kw。h/t，

同比升高492、34kw。h/t，主要原因：

（1）由于一季度电流效率较低，造成铝产品综合电耗的升高；

（2）由于一季度相对使用自产氧化铝较多（去年水份、硅含量较高的氧化铝），造成电解槽效应较多，直接导致了电耗的升高。

（3）本季度内对1011、1064号电解槽进行启动，一、二工区平均完成电压升高，最终电耗受到一定影响。

2、铝产品物料或能源单耗：

（1）氧化铝单耗与计划值相比相对较高原因：一是大量使用的自产氧化铝导致电流效

率低；二是因氧化铝质量的不合格造成了电解槽电流效率的降低，产量较低。

（2）阳极炭块毛耗高于计划值原因是：一是电流效率比较低所造成，二是大量使用自产氧化铝和面壳料，使电解槽技术条件受到一定的波动影响，阳极炭块使用周期有所调整。

（3）氟化铝单耗较高原因：一是本季度产量相对比较低；二是受技术条件波动影响，为保证电解槽技术条件的平稳，对氟盐下料量进行了调整。

三、主要生产指标对标情况

一季度主要生产指标对标完成情况（8家）

注明：压铝212吨增加到本月产量，同时扣除启动电压30V、启动挂阳极40块。 与行业平均值比高的主要原因如下：

1、本月相比原铝产量降低造成了各项单耗的升高；

2、我公司电解槽进入大修阶段，由于电解槽槽寿命的增加，造成电流效率下降，致使各项单耗的上升；

3、因我们公司整流效率相对其它单位较低，造成了整流柜电耗的相对增加。

4、其它单位大多采用了50%以上的石墨阴极和节能钢棒技术，这们就造成了炉底压降不同程度的比我们单位低了40mv以上，从硬件上就可以让电耗下降130kwh/t。Al。

5、其它单位系列产能相对我们单位都比较高，这样造成了铝液电耗相对分摊比较低。

四、现存主要问题分析及下步解决措施

（一）存在的问题

1、专业技术人员系列管理电解槽水平有待加强。

2、对于电解槽电耗、物耗管理精细化程度不够。

3、自产氧化铝因质量问题，造成净化打料不畅，原铝质量受到一定影响，增加了输料电耗同时也造成了氟盐单耗增加和电流效率的降低。

4、在大量使用面壳块后，使的电解槽产出大量的电解质块，职工工作量相对增大，截止目前取出纯电解质块3000多吨。

（二）下步解决措施

1、组织与先进企业电耗差距的原因分析，制订详细的单项改进措施，严格执行，全面降低电解吨铝电耗。

2、组织降低运行电压管理工作。利用两个月时间降低一厂房电解槽电压至3、95v，二厂房降低至4、0v，全面分析对比电耗、产量及成本，按照企业效益最大化原则确定电解槽槽各项技术条件。

3、组织电解槽转季生产技术条件调整工作。

4、做好电解槽的大修及焙烧启动管理工作。

5、组织好焙烧炉运行管理，确保烧出灼减合格的氧化铝；严格按照规定组织外购及自产氧化铝掺配使用。

6、加强破碎料回槽使用工作，减少新鲜氧化铝的使用，逐步消化积存的块料，降低氧化铝单耗。

五、专题汇报内容

（一）自产氧化铝对电解的影响分析

1、用外购氧化铝车间单耗为1920公斤，从氧化铝含量对比可以得出用自产氧化铝单耗为：

使用自产氧化铝吨铝单耗为：1920*98、4%/94、6%=2015、59公斤

自产氧化铝比外购氧化铝多用了：5008、59-1980=88、29公斤

2、自产氧化铝中的Na2O低于国标，据资料表明1克Na2O能引起相同重量的AlF3损失：

3Na2O+2AlF3→Al2O3+HF↑

根据自产氧化铝中Na2O所含情况，氟化铝单耗可相对降低为：1920*（0、6%-0、458%）+（2015-1920）*（0、6%-0、458%）=2、845公斤

3、自产氧化铝SiO2含量为0、299%，含量高于国标二级，因为SiO2分解冰晶石中的AlF3变为SiF4气体而造成氟盐的损失：

4Na3AlF6+3SiO2→2Al2O3+12NaF+3SiF4↑

根据以上情况，在使用自产Al2O3后，SiO2对氟盐的影响约为2015*（0、2399%-0、04%）*4=16公斤

综合所述，使用自产Al2O3后会使氟盐单耗增加为：

16-2、845=13、155公斤

4、因自产氧化铝属于粉状，据资料所述，氧化铝质量的物理状态将会电流效率影响1%-2%，根据我们单位总体生产情况来看，我们单位平均电流效率在93、5%左右。那么使用自产Al2O3我们公司电解槽的是产量可能为：

使用外购氧化铝单槽日产量：

340KA*0、3356*24*10-6*93、5%=2、56吨

使用自产氧化铝单槽日产量：

340KA*0、3356*24*10-6*92%=2、519吨

相比单槽日产量减少：2、56-2、519=0、041吨

5、自产Al2O3吨铝对炭耗的影响：现在我们公司吨铝炭耗为510公斤左右，因要保证原铝质量，生产出低铁高硅的原铝，所以现在的阳极周期由原来的32天，改为了现有的31天。

因电流效率的影响为：2、56*510/2、519-510=8公斤

因阳极周期的影响：510*32/31-510=16、5公斤

综合影响为：8+16、5=24、5公斤

（二）请公司对氧化铝质量引起重视，为电解的稳定高效生产创造条件。

第2篇：季度经济活动分析报告

现对我司一季度经济活动的主要情况分析报告如下：

年初，货运总公司对我司下达年度经济责任制指标计划，具体指标计划为：

1、责任成本****万元

2、船舶交通事故损失金额

（1）库区、中游：*元/ktkm

（2）下游：*元/ktkm

（3）上海港作：*元/艘

（4）其它港作：*元/艘

3、船舶效率

（1）拖轮船产量*吨千米/千瓦

（2）驳船船产量*吨千米/吨

4、燃油消耗

（1）企业单耗*千克/千吨千米

（2）非生产用油*吨

（3）燃料油与总耗量比例*%

5、驳船营运率*%

我司根据货司下达的年度经济指标计划，对各项经济指标进一步细化，层层分解落实，为确保年度目标的完成，船务公司领导班子带领公司全体干部职工，面对指标的压力，

经过近几个月来的努力，公司一季度主要经济指标均达到计划进度要求。

一、各项经济指标运行情况分析

（一）责任成本指标

1－3月份累计责任成本1510万元，为计划进度1550万元的97、42%，实绩比计划节约40、00万元。

（二）安全、货运质量指标

1－3月份累计交通事故损失金额3万元，为计划进度32、34万元的9、28%；与去年同期比减少1万元。1－3月份无货运质量事故，无货主投诉，货差损赔偿金额为零。

（三）船舶效率指标

1－3月份累计完成拖轮船产量64185吨千米/千瓦，为计划计度（60480吨千米/千瓦）的106、13%，超进度3705吨千米/千瓦；与去年同期比，增加740吨千米/千瓦，增幅1、17%。

1－3月份累计完成驳船船产量3986吨千米/吨，为计划进度（3950吨千米/吨）的100、91%，超进度36吨千米/吨。与去年同期比，增加35吨千米/千瓦，增幅0、89%。 1－3月份累计完成驳船营运率97、78％，为计划进度（96、1％）的101、75%，超进度1、75百分点；比去年同期高1、17个百分点。

（四）燃油消耗指标

1－3月份燃油企业单耗实绩2、94千克/千吨千米，与计划进度（2、98千克/千吨千米）比，降低了0、04千克/千吨千米；与去年同期比下降了0、24%，降幅7、66％。 1－3月份累计非生产量用油345吨，为计划进度（488吨）的70、7%；与去年同期比少耗73吨，降幅17、46%。

1－3月份累计燃料油占总耗量的比例59、79％，为计划进度（57％）的104、89%，超进度4、89个百分点。

从一季度指标运行情况看，可慨括为"三增、三降、一稳定"即：拖轮船产量、燃料油占总耗量的比例、驳船营运率增长，责任成本、非生产用油、企业单耗降低，安全稳定。

二、一季度经济指标监控的主要做法

1、全面贯彻落实货司"两会"精神，积极筹备我司"两会"，并在我司"两会"上分解下达了各单位、船舶年度经济指标，配套制定了武汉长航船务公司2015年经济责任制方案，提交"两会'讨论通过，为全年的经济指标运行和经济责任制考核，奠定了坚实的基础。

2、紧密结合企业经济形势，针对今年油价高企，货源不足，运价下滑的严峻形势，公司将责任成本控制放在突出地位，在各项成本指标分解过程中，所有箭头向下，并低于去年同口径水平的10%。

3、狠抓主题不松劲。在安全质量连续一年来稳定的情况下，公司把安全工作始终作为工作的主题，常抓不懈，一季度重点抓了"百日安全无事故活动"的巩固提高，以及冬季防滑、防搁浅，防碰撞等，确保了一季度安全局面的稳定，促进了其他指标的平稳运行。

4、结合管船公司安全工作实际，创新制定了《武汉长航船务公司领导安全责任制实施方案》，将安全管理责任、单船建设、推进SMS工作分片包干到公司各位领导，形成了纵向到底，横向到边的安全管理责任网络。

5、加强各项指标运行的动态监控与管理，及时发现经济运行中出现的问题，并采取措施加以解决。

三、一季度经济运行中存在的主要问题

1、成本控制压力没有缓解，主要体现在：

（1）随着二季度生产投入的增加，各项安全生产费用和人工成本也将随之上升，加上燃油成本居高不下，运价上涨困难，企业效益压力更大，控本增效将是企业的重要举措，

因此，各项成本的控制压力将更加突出。

（2）为了进一步向内挖潜，半年工作会后上级调整指标的趋势仍然存在。

（3）海损杂支，船舶修理费都有上年下转，并在今年成本中消化，控制压力比较突出。

2、燃油指标压力将会显现

（1）劣质油一季度掺燃比完成较好，因为6000匹拖轮未上线所致，随着生产投入增加，该项指标的控制压力就会显现。

（2）非生产用油指标控制较好，是因为一季度港作船的减少所致。

（3）单耗水平取决于货源的组织水平，如果货源不对流，附拖和空队现象以及小运转增加，对单耗产生直接影响，控制难度相当大。

3、安全隐患犹存。我司船舶均为老旧船，设备隐患较多，加上航道秩序混乱，不安全、不可控因素越来越多，对船舶航行安全构成很重的压力。

4、部分船船舶水电费出现异常

三月份有四艘船舶水电费出现异常，严重超进度，为了查清水电费超进度的原因，责成经监处、计财处认真调查，并作出处理，今后财务对船舶的水电费进帐，要登记明细，方便考核、查询和对帐。

四、下步工作

参加经济活动分析会的李总经理，对公司一季度经济活动进行了总体归纳，同时布置了下步工作。

（一）一季度指标运行正常

1、成本管理得到了科学预控。

2、生产指标超进度。

3、安全保持了稳定。

4、服务船舶的力度进一步加大。

（二）下步工作

1、认清形势，转变观念，保持清醒头脑。目前，我们面临三大压力：一是货司效益指标欠进度；二是成本压力日益突出；三是修费不足，对船舶设备养护造成空前压力。我司要加强科学管理，作好半年工作会指标调整的思想准备。

2、成本控制要注意四个指标的监控

（1）物料费指标

（2）海损指标（包括海损杂支指标）

（3）修费指标

（4）对船舶水电费指标出现的异常情况进行调研。

3、强化责任意识。各指标处室负责人是本部门指标的第一责任人，要求各部门紧盯目标，加强责任，严密监控，实施目标管理。

4、经监处要加大运行质量监控

（1）加强指标动态监控，月度严格考核。

（2）对指标出现异常情况的部门、单位，要督办分析，并要求指标管理部门写出书面分析材料报分管领导和公司领导，及时处理解决。

（3）各指标处室要加强指标协调、沟通。力求将问题解决在萌芽状态。

5、加大重点指标的监控力度

（1）工资成本指标

（2）修费指标

（3）单耗指标

（4）营运间接费指标

篇三：经济活动分析报告模板

经济活动分析报告模板

第一部分：工程概况——简单介绍一下项目工程概况，但至少应包括本工程的主要工程和重难点工程、本工程的投资金额、合同工期、截止到本次经济活动日完成投资情况。责任预算已编制并签订承包合同的项目，还应说明责任预算编制情况和截止到分析期的完成情况、完成率。

第二部分：工程主要形象进度——介绍截止到本次经济活动分析日工程主要形象进度，要用具体数据叙述，如钻孔桩完成多少延米、墩台基础完成多少座。介绍工程形象进度的形式可以采取多种方式，如果项目包括的工程种类比较多，如一个项目既包括路基工程又包括桥梁工程还包括隧道工程，也可以分项介绍，比如采用以下方式分别介绍：

路基工程：主要形象进度……

桥梁工程：主要形象进度……

隧道工程：主要形象进度……

第三部分：完成投资、成本费用和盈亏情况

(一)完成投资情况：截止到经济活动分析日完成投资情况，也就是我们常说的工程收入情况，要用数据精确到万元表示，应分别用数据显示以下内容：开累完成投资情况，业主已计量和已完成未计量情况。

（二）项目成本费用支出情况：主要介绍工程成本费用发生情况，应按照财务部门成本费用的归集项目分别说明，主要包括以下成本组成项目：

1、劳务队伍和外租机械计价成本：截止到经济活动分析日已发生的劳务队计价成本，应分已经验工计价并形成财务账面资料和已完工未计价两部分内容。应注意计划部门和财务部门的数据是否一致问题，经济

活动分析时一定要两部门核对相符再使用，如有不符应找出原因，调整一致；

2、材料成本：累计已发生的材料成本，这里需要注意的是项目在进行材料列销时一定要综合考虑工程的形象进度，一定要与现场实际完成的工程量相配比。在列销材料成本时，物资部门应出具正规的《物资消耗动态月报表》，真实的列示项目完成投资已经消耗的材料，不允许以发代耗，或者是提前或拖后列销材料，虚列成本，造成经济活动分析时的虚盈虚亏。物资和财务、计划部门应进行及时对账，发现不一致的项目应找出原因调整一致。

3、其它直接费：项目部已经发生的其它直接费用，主要包括安全费用投入、征地补偿、测试费用、电费等内容，应分项列示。这里应注意区分资金支出和已经形成的其它直接费，有的资金已经支出，但不一定形成费用，比如项目部支付的土地复垦保证金和周转材料租赁押金，虽然资金已经支出，但并没有形成费用，所以在统计其它直接费时应注意区别这一部分内容。

4、间接费用：项目部累计已发生的间接费用，也就是项目部自身发生的管理费用。此部分内容由财务部门按照会计明细科目分别统计提供，应发生未支付部分也应考虑列入成本，比如项目部管理人员工资有可能因为资金紧张未及时发放，财务未记账，但进行经活动分析时应将这部分费用考虑进去。

5、工程税金：按照完成投资和既定的税率计算即可，但也有个别项目财务上是按照业主拨款缴税的，这样的项目在进行经济活动分析时工程税金就要按照完成的投资额进行调整。

6、管理费用：项目管理费用中的科研经费要单独填写

7、财务费用：财务部门负责提供，主要是由于资金借贷产生的收支差额以及银行存款利息收支和手续费用。

（三）工程盈亏情况：按照以上（一）（二）数据计算出项目实际盈亏情况，亏损项目还应进行亏损原因分析。

第四部分：资金收支情况——详细统计列示项目部资金收支情况，以及预算情况，分析出节超。

第五部分：上交货币资金情况——介绍项目上交货币资金情况，主要介绍应上交货币资金和实际上交货币资金情况。

第六部分：项目债权债务情况——介绍债权债务情况，债权债务应以账面数为基础，加减账外收入或成本计算出实际的债权债务情况。

第七部分：合同管理情况——是合同管理情况，简要叙述本项目各项经济合同的审批、签订、合同交底情况，重点对合同进行风险分析和履约情况说明，如存在合同变更也要进行说明。

第八部分：对各项成本要进行节超分析——对各项成本数据的节超分析，包括对施工方案优化情况的分析说明，对工程数量、劳务成本、材料成本、机械成本、间接费、电费等主要成本项目的节超分析。

第九部分：下一步工作重点——通过分析总结出截止经济活动分析当期项目盈亏的原因所在，找出项目管理中存在的问题，提出相应的整改措施，以及下一步工作的重点。

第十部分：上期存在问题整改情况——对上期存在问题的整改情况介绍，排查落实问题整改情况和取得的效果。

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