篇一：采购管理制度及操作流程
采购管理制度及操作流程
一、制定目的及范围
为进一步加强公司制度管理，健全企业采购制度，提高采购效率，明确岗位职责，降低采购成本，减少不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定本制度。
本制度涉及的采购类别包括：项目采购（材料采购、工程采购）、年度采购、零星采购、应急采购。
本制度涉及的采购物品包括：单价 万元以下的工程设备、工程原料、实验器材、实验药剂、化学药剂、劳保用品、办公用品以及应急事件、突发事件中需要采购的物品。
本制度中有权申购的部门包括：工程部、研发部、咨询部、市场部、办公室、财务部。
二、采购原则
1、采购公司经营中一项重要的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑质量、价格因素，择优选取。
3、各类物资均应向正规商家采购，原则上要求所有采购物资均应开具发票。
4、物资采购由需求部门负责采购、询价及后期谈判。
5、各部门应有专人负责采购事务，申购人与采购人不得为同一人。
三、采购流程
1一般采购流程
1.1采购申请
1.1.1采购之前，申购人应向仓库询问所需物资是否有库存，以免重复采购。
1.1.2采购之前，申购人依据所需物资的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“申购单”。其中工程项目采购应提交工程预算，按采购原则进行采购。
1.1.3紧急采购时，由申购人在“申购单”上勾选“紧急”选项，以便各部门加快流转，及时处理。
1.1.4若撤销采购，应立即通知采购人，以免造成浪费。
1.2申购：工程项目采购提交工程预算并经公司负责人批准后由申购人填写“采购物资流转单”，其他采购经本部门负责人批准后，由申购人填写“采购物资流转单”。
1.3询价
1.3.1各部门负责采购的人员分别询价，提供三家以上供应商及价格，财务部提供历史价格加以比对。
1.3.2采购人询价时应注意审查供应商的主体资格（经营状态、是否按时年检、有无失信记录、是否涉及重大诉讼等），要求供应商提供联系方式以便相关负责人核价。确定供应商后，应要求供应商提供证明主体资格的材料（企业提供营业执照副本复印件、个人提供身份证复印件）。同时，采购人应在“采购物资流转单”上注明所采购
物资的商品名称、规格、型号等基本信息。
1.4核价：采购人或相关负责人参考历史价格对拟采购物资进行核价，填写“采购物资流转单”中的“核价结果、核价意见”。
1.5审批：采购人将“采购物资流转单”经逐级审批，报公司各级负责人审批后，方能进行采购。
1.6采购实施与验收入库
1.6.1“采购物资流转单”经各级负责人审批签字且经财务部备案后，由采购人办理借支采购金额或通知财务办进货款手续。
1.6.2采购人按照核准的“采购物资流转单”向供应商订货，并以电话、传真等方式确定交货日期或到市场采购。对于需要订立买卖合同进行采购的物资，应同时按公司合同审批程序进行流转。
1.6.3所有采购物资到货后，由采购人、申购人、入库人协同，按照预定的采购质量标准及数量进行验收，并办理入库手续。如因需立即使用不能及时入库，应先由申购人、采购人验收，在紧急情况解除后，及时办理入库手续。如采购物资质量、数量不符合要求，应及时保存证据，与供应商协调退换货事宜。采购人、入库人验收完毕后，应出具证明验收合格的单据，交予财务部备案。
1.6.4所有采购物资原则上要求货票同行，采购人应在货到后1个月内办理报销手续，因超过报销时间财务部门不受理报销的，责任由采购人承担。
1.6.5采购物资不论金额大小，一律由采购人签字，财务部负责人审核，报公司总负责人核准签字后方可报销。
1.6.6采购人应将供应商的送货单及我公司开具的入库单、物资采购流转单、收款收据等单据交予财务部方可结款或开具支票。
2特殊采购流程
2.1集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中购买的，各部门应在每月25日前将审批通过的“采购物资流转单”交至办公室，由办公室在月底统一购买。
2.2零星采购
零星采购是指偶然发生的、所采购物资低于元的采购（如因公司接待、聚会需要进行的采购，场地调查、工程施工过程中因缺少配件、材料而临时进行的采购等），具有临时性、偶发性、金额低的特点。
2.2.1各部门人员需要进行零星采购的，应首先以电话的方式征求本部门负责人，征得负责人同意后，坚持“必需、质量、价格”的原则进行采购。
2.2.2采购人应选择可靠的供应商进行采购，采购时应购买注有品名、商标、制造厂商、保质期等基本信息的合格商品。所购物资原则上要求供应商开具发票，应供应商原因不能开具发票的，应要求开具收款收据。
2.2.3零星采购原则上由采购人先行垫资采购。采购人完成采购后，应填写“物资采购流转单”，按照一般采购程序完成流转后，将“物资采购流转单”、发票或收款收据交予财务，由财务进行报销，财务应在所有材料提交后 日内将采购人垫付金额退还采购人。
2.2.4零星采购采购人应对所采购物资的质量负责，若所采购物资发生质量问题，由采购人与供应商协商退换货事宜。
2.2.5因场地调查、施工等工程需要而进行的零星采购，应在完成采购后纳入工程预算。因其他原因发生的零星采购，需要入库的，应在采购完成后补办入库手续，由仓库管理人员开具入库单，将入库单交予财务部方可报销。
2.3应急采购
应急采购是指公司因应急处置需要，而临时进行的采购。应急采购由公司应急处置小组进行。
2.3.1在接到应急处置任务后，应急处置小组负责人发现需要紧急购买材料、设备的，应先向仓库管理人员询问，确定没有所需材料、设备后，向上一级负责人汇报，得到上一级负责人同意后方可进行采购。
2.3.2应急采购无需进行三方询价，应以最便捷的方式进行采购，兼顾价格和质量。
2.3.3应急采购结束后，应急处置小组负责人应编制应补填“采购物资流转单”，按照一般采购流程进行流转。剩余物资要补办入库手续，取得入库单。若应急采购无法开具发票或收款收据的，应急处置小组负责人应作书面说明，列明应急采购物资来源、价格等信息，报上一级负责人审批、签字。
2.3.4应急采购原则上由应急处置小组负责人垫付。采购完成后，应在 日内将“采购物资流转单”、入库单、发票、收款收据（说明）
篇二：采购制度及流程
采购管理制度及操作流程
一、目的
为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
二、适用范围
适用于本公司所有采购的物料及耗材品。
三、基本原则
采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
四、工作程序
（一） 采购基本事项
1. 日常采购（包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品）采用现需现采购的原则，一般由总务后勤人员负责采购，也可由需方直接采购。
2. 非日常用品采购（包括但不限于较大型办公器材及物料）应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
3. 对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实
施。采购人在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价；在提交采购
计划或申请的同时，采购人呢应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报
价和联系资料，有财务部对提供的供应商（但不仅限于）进行询价或实地调
查。
4. 采购应索要发票，金额小的索要收据，网络采购应保留聊天记录及付款证明。
（二）采购申请
1. 采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意
事项填写“物品申请单或采购定单”。
2. 紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便
及时处理。
3. 若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损
失。
（三）采购流程
1. 采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数
量和总金额。
2. 各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行
审核，报总经理审批后，方能进行采购。
3. 采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财
务。
(四)采购经办人职责
1. 建立供应商资料与价格记录。
2. 做好采内参市场行情的经常性调查。
3. 询价、比价、议价及定购作业。
4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。
5. 做好平时的采购记录及对帐工作。
（五）采购方式
1. 集中计划采购：凡属日常办公用品尽量集中计划购买。
2. 长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。
3. 每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对
供应商评审，且作出相关评审记录。
（六）采购实施
1.“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办
进汇款手续。
2.采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确
定交货日期或到市场采购。
3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。
（七）采购付款方式
1.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字
后方可报销。
2.物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款
收据等单据方可结款或开支票。
（八）采购经办人行为规范
1. 采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定
“采购定单或物品采购申请单”。
2. 采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若
因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关
处理。
五、 附则
1.各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒
绝付款。
六、本制度经总经理核准后实施。
七、附采购流程图。
公司生产物料采购流程
采购定单审批流程
篇三：采购管理制度流程
供应管理制度
一、制定目的：为规范公司采购流程，降低采购成本，提高采购工作效率，
特制定该管理制度。
二、适用范围：适用于本公司各种采购管理。
三、基本职责划分：公司采购职能由供应部具体负责，主要由保管员根据公
司各部门的物资领用计划、仓库库存情况，结合实际生产经营状况，制定采购计划（书面形式），提交公司总经理审批后交由供应部执行采购工作，由财务部主要负责对供应部的采购过程进行控制与监督。
四、具体内容
（一）采购物资分类
1、根据物品市场品种分类：该分类方式为供应部执行采购职能时对供应商的
选定提供依据。
1.1生产物资采购包括：机器设备，各类五金类配件工具、易损件，机器设备
所需耗用的油类，作业劳保用品，其他各类低值易耗品等。
1.2办公用品采购包括：办公耗材、电脑及配件、其它零星物资等。
1.3生活用品采购包括：生活日用品、环境卫生清洁物品、食堂用品、娱乐设
施及易耗品等。
2、根据公司实际使用情况和申购方式分类：该分类方式为各部门物资申购时
的申购方式提供依据。主要包括：计划内物品领用类，计划外物品领用类，部门专用类和加急请购类四种。
（二）物资采购申请方式及具体流程：
1、各部门通过填写采购计划申请。该申请适用于各部门物资计划请购。具
体流程如下：
1.1各科室结合物资实际需求情况，制定采购计划申请单，要求对需求物资的
需求原因和需求时间进行说明并由相关部门负责人审批签字，制定好后上交指定部门处。
1.2指定部门要求结合各部门的申请，进行需求情况的把关和调查，完成对各
部门的采购计划的整合、核准并报总经理审批。
1.3总经理将核准的“采购计划”交供应部。供应部结合物资的需求情况，对
物资申购的合理性进行再把关和初步的市场了解和购买时间确定，并进行采购工作。
2、财务科通过填写“加急采购计划”申请；该申请方式为月内加急请购。具
体申购流程如下：
2.1对月内有部门急需领用的物资仓库无作请购计划又无库存或数量不足或临
时补充库存所需的，可填写“加急采购计划”进行加急采购。
2.2各部门按照“加急采购计划”的填写要求，写明质量要求、申购原因等，
由部门负责人签名批准后，交给总经理签名审批。
2.3总经理审批后交供应部。供应部结合物资的需求情况，对物资进行初步的
市场了解和购买时间确定，安排采购工作。
3、计划内物品领用类，计划外物品领用类，部门专用类采购流程参考第一条
执行
（三）物资采购方式及具体流程：供应部在接到公司下达的物资计划采购、
各加急请购的任务后，分析物品的市场品种，确定采购方式。主要包括现付采购方式、月结付款采购方式和签订合约采购方式三种。
1、现付采购方式：即采购物资时现场付款并获取付款发票、收据作为物资入
库、报账的依据。该方式主要用于对低值零星物资的采购。如清洁用具、娱乐设施消耗品、零星工程用料、五金工具及配件等。具体采购流程如下：
1.1询价、比价、议价：供应部在确定物资为现付采购方式后，对已掌握供应
信息的物资，进行电话询价；对一些比较少用未掌握供应信息的物资，则到市场中寻找，现场询价。遵循质量第一、价格第二和货比三家的原则，追求物美价廉的目标。由供应部进行询价、比价统计。
1.2请款方式：物资采购请款方式主要有两种：一是进行计划预支，主要适
用于采购计划；二是按照借款规定借款采购，主要适用于月内加急请购物资，公司对借款权限作了明确规定，购买物资借款超过1000元的，需提交给总经理审批。
1.3选定、采购：供应部通过议价后，选定采购供应商，请款工作完成后，安
排出车采购。在采购物品的同时需现场获取款额发票或收据，作为物品入库办理的依据。
1.4入库办理：供应部将物资采购回公司后，随同相应物资的发票或收据一起
拿到财务仓库办理入库，仓管员结合采购计划申请表进行核对是否有该项物资的申购，并对物品的质量、数量、规格型号等进行检查，确认无误后填写入库单，入库单需仓管员、送货人签名确认，手续完成后，存根联、财务联由财务部留存，对账联交供应部报销用。
1.5报销程序：供应部完成入库办理工作后，在5天内，填写并粘贴相应的票
据，按照公司的规定填写进行账务报销。
1.6采购统计管理：供应部执行公司所有物资的采购职能，需确保采购工作的
有序、高效地进行，供应部对每一项物资采购的完成情况进行统计、跟进和汇总。
2、月结付款采购方式：公司与相应物资的供应商建立长期合作的方式，采购
的物资到月末时进行对账、开具发票、付款结算。该方式主要用于对公
司生产经营常用、易耗、数量大物资的采购。如生产易耗设备、五金备件、劳护用品、办公耗材、电脑及配件等。具体采购流程如下：
2.1询价、比价、议价：供应部在日常的采购工作中，要时常分析供应商的产
品价格、质量、供货能力、销售业绩、售后服务等情况，选定长期合作的月结付款采购供应商。接到采购任务，在确定物资为月结付款采购方式后，选取相应的月结付款供应商，进行电话询价；遵循质量第一、价格第二和货比三家的原则，追求物美价廉的目标。由供应部进行询价、比价统计。
2.2选定、采购：供应部通过议价后，选定采购供应商，按计划安排出车采购。
在采购物品的同时需现场获取对账单（对账单需采购经手人签名确认），作为物品入库办理的依据。
2.3入库办理：供应部将物资采购回公司后，随同相应物资对账单一起拿到财
务仓库办理入库，仓管员结合请购计划申请表（财务联）进行核对是否有该项物资的申购，并对物品的质量、数量、规格型号等进行检查，确认无误后填写入库单，入库单需仓管员、送货人签名确认，手续完成后，存根联、财务联由财务部留存，对账联交供应部统计做账。
2.4账目统计管理：供应部需将月结付款采购的物资进行账目统计和分类汇总，
并分类整理好对账单、入库单，交财务部月末与供应商对账结算用。
3、签订合同采购方式：即与供应商以签订合同的方式进行物资购买。该方式
主要用于质量要求高、价值高的物资的采购。如大型生产设备、原材料、高额资产等。具体采购流程如下：
3.1询价、比价、议价：供应部在确定物资为签订合同采购方式后，通过查询
以往购销合同、网上查询、人际关系网了解等方式寻找供应商。遵循质量第一、价格第二和货比三家的原则，追求物美价廉的目标。通常由供应部、副总经理一起寻找供应商，进行询价、比价和议价，并起拟产品购销合同，合同需明确产品规格、质量标准、保修期限、付款方式、纠纷处理等问题。完成后提交总经理审批、打印和签订，合同签订好后递交复印件给供应部和财务部，作为采购和付款的依据。
3.2请款方式：按照合同约定的支付方式，由供应部填写支付证明单交给财务
部，然后交总经理审批，再交给财务部付款。
3.3入库办理：供应部将物资采购回公司后，随同相应物资的发票一起拿到财
务仓库办理入库，仓管员结合请购计划申请表（财务联）进行核对是否有该项物资的申购，确认无误后填写入库单，入库单需仓管员、送货人签名确认，手续完成后，存根联、财务联由财务科留存，对账联交供应部统计做账。
3.4采购统计管理：供应部执行公司所有物资的采购职能，需确保采购工作的
有序、高效地进行，供应部对每一项物资采购的完成情况进行完成情况的统计、跟进和汇总。
五、本制度解释权归公司供应部，此规定至签发之日起开始执行。
免费论文网友情提示：本网站所有内容为共享上传提供，不涉及任何商业利益，本站对此不承担任何保证责任！
Copyright © www.csmayi.cn Corporation, All Rights Reserved 共享时代 共享你我他 版权所有