经营指标完成情况

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篇一：公司各项考核指标完成情况

公司各项考核指标完成情况

一、1-8月份总体情况

1-8月份总体完成公司下达的各项指标，飞行小时、客舱服务、地面服务和机务保障分指标均完成较好，为整体指标完成起到一定的带动作用。主要营销指标上客运销售完成率一般，货运由于市场发生了巨大变化，需要及时调整指标。 1、客运指标

1-8月份，客运销售收入贡献指标已经完成101.48%，枢纽中转完成率为131.46%，高端完成率为88.32%，大客户常客完成率为

125.44%。预计，全年指标中枢纽中转、大客户常客销售者两个指标可以完成指标，高端销售完成指标有一定难度，客运销售收入贡献完成指标需要努力。 2、货运指标完成情况

1-8月份货运销售收入完成率为86.50%，主要是因为重庆货运市场发生了巨大变化，需要及时向总部提出指标修改意见。枢纽中转完成率131.24%，进港货邮完成率111.04%，这两个指标预计可以完成全年指标。 3、公司指标类

1-9月份客运销售完成率为101.09%，货运销售完成82.40%。

预测全年可以完成客运收入141229万元（不含燃油），货运收入2669万元（不含燃油），分别完成公司指标的106.75%和88.14%。二、公司近两年的发展情况

1、公司生产基地的基建工程前期排涵沟工程已经开工，基地总体设计规划也已经获得有关部门的批准，将在今年内动工。 2、今年11月开始，在公司地面人员中推行薪酬绩效改革。 3、2012年1月6日和9月16日，公司分别引进一架320和319飞机，预计2013年6月、7月将各引进全新的320一架，机队规模达到11架。

篇二：煤矿年度经营指标完成情况报告

xx煤矿2012年度经营指标完成情况报告按照2012年经营责任书和2012年考核管理办法、专项考核办法要求，实际完成情况报告如下：安全：全年实现零死亡1、产量：全年完成原煤产量xx万吨。全年计划xx万吨，超额xx万吨。2、净利润：经营目标xxxx万元.全年计划累计净利润xxxxx万元，实际完成xxxxx万元，完成计划xxxx%。3、成本：经营目标xxx元/吨，实际完成xxxx元/吨，每吨超出xxx元。主要原因是老空区复采导致劳务费增加以及煤质下降。4、管理费用:经营目标xxxx万元，实际完成xxxx万元，管理费用超支xx万元。（三项指标详见附表，调整说明财务部确认）在2012年下半年煤炭市场低迷，公司经济形势紧张的情况下，我们积极采取应对措施，生产成本、管理费用得到有效控制，保证利润的最大化。公司能否考虑适当奖励，以资鼓励。净利润、生产成本、管理费财务部已确认

5、安全质量标准化：经多方面的努力，顺利通过省一级安全质量标准化的验收.全年综合得分xxxx分，达到公司安全质量标准，被评为xx集团公司2012年安全质量标准化第三名。6、培训工作：职工岗位培训、全员培训、“三个一”培训、特种作业人员合格率达100%。特种作业人员特证率达95%。全面完成2012年培训工作。

篇三：2014年度绩效指标完成情况自查报告

市场营销部绩效指标完成情况自查报告

为了给下半年的工作指明方向，使下半年工作的重点更有针对性，现对上半年工作做一总结和疏理。

一，经营指标完成情况

截止2014年６月30日我厂累计签约合同金额5074万元，其中新签合同额为3104万元（集团内1687万元，集团外1417万元），完成本年度计划新签合同额的17.24%。

二，市场开发工作中遇到的困难

1.2014年上半年受国际黄金市场及有色矿产市场持续走低的影响，矿山采选设备市场需求量一再下降，市场竞争进一步加剧，造成我厂在对外市场开拓过程中难度加大，营销额与去年同期相比明显下降，形势不容乐观。

2.虽然我常在近几年来取得了长足的发展，但由于我们起步低，生产技术和研发能力弱，市场开拓体系不够成熟，对集团外市场开发起步晚，造成我们缺乏打破既定市场格局的能力，只能在夹缝中求生存，与别人竞争时处处掣肘，步履维艰。

3.由于矿山装备制造业，尤其是中低端矿山采选设备制造处于行业下游，准入门槛低，造成生产厂家林立，市场竞争无序。面对一些轻装上阵的私营企业时，企业运营成本居高不下，产品成本较高；和

一些行业巨头比起来我们的产品质量不高，技术含量不足，这些原因都造成我们强有力地市场竞争手段。

4.由于我们市场开拓工作起步较晚，在市场营销方面缺乏人才和人脉的积累，缺少一个高效成熟的市场运营团队，在与别人竞争时，只能靠个人单打独斗，成果有限。

以上这些方面的问题都直接造成了今年上半年合同签订额的不足。

三，下半年市场开发计划

1.坚持做好开拓市场的工作，找准定位，创新工作思路、创新工作方法，充分利用集团内矿山、冶金项目的资源优势，开发新技术、新产品,确保2014年生产任务的落实和全年生产经营目标的完成。同时，在下一阶段的市场开发工作中，要转变观念，推行全员经营，充分调动全体员工和社会力量开发市场，建立有效的销售网络体系，并实施相应的激励机制。

2.要和设计院联合，采取积极主动的工作方式，利用我厂现有的技术制作能力，取得他们对我厂的支持，对一些工程进行总承包，取得双赢。

3.要和一些大型企业合作，主动上门学习他们的长处，利用他们在社会上的影响，为他们做一些配套设备，取得双赢。

4.继续和合作过的矿山企业联系，积极做好售后回访工作，积极解决存在问题，指导用户对设备维护、保养使用要点，在回访中主动

咨询客户，从中了解到客户对一些设备备件及设备改造需求，后续为他们的改扩建做一些配套设备，寻求长期持久的合作关系。

5.着力加强市场营销部门的建设，积极对现有的市场开发人员进行培训，打造一个成熟高效的市场开发团队。

2014年7月16日

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