篇一：河北地税纳税人采集软件操作手册
河北地税纳税人信息采集软件
操作手册
河北省地税局 二零零八年三月
目 录
第一章 第一节 第二节 第三节 第二章 第一节 第二节 第三章 第一节 第二节 第四章 第一节 第二节 第三节 第四节
概述............................................................................................................................... 1 功能简介 ................................................................................................................... 1 简要操作流程 ........................................................................................................... 3 软件运行环境要求 ................................................................................................... 4 安装说明 ....................................................................................................................... 4 下载纳税人信息采集软件 ....................................................................................... 4 安装纳税人信息采集软件 ....................................................................................... 7 报表填写 ....................................................................................................................... 9 报表设置 ................................................................................................................... 9 填报报表 ................................................................................................................. 16 报表修改 ..................................................................................................................... 20 报表修改 ................................................................................................................. 20 报表打印 ................................................................................................................. 21 报表上传 ................................................................................................................. 21 报表导出 ................................................................................................................. 23
附录 报表填写方法 ...................................................................................................................... 25
一、财务报表 ......................................................................................................................... 25
第一节 企业资产负债表 ........................................................................................................... 25
第二节 企业资产负债表（季报） ........................................................................................... 27 第三节 企业现金流量表 ........................................................................................................... 29 第四节 企业利润表 ................................................................................................................... 31 第五节 企业利润表（季报） ................................................................................................... 33 第六节 金融业、保险业、小企业资产负债表 ....................................................................... 35 第七节 金融业、保险业、小企业资产负债表（季报） ....................................................... 35 第八节 金融业、保险业、小企业现金流量表 ....................................................................... 35 第九节 金融业、保险业、小企业利润表 ............................................................................... 35 第十节 金融业、保险业、小企业利润表（季报） ............................................................... 35 二、申报表 ............................................................................................................................. 36 第一节 纳税申报表 ............................................................................................................. 36 第二节 个人所得税纳税申报表 ......................................................................................... 42 第三节 交通运输业营业税纳税申报表 ............................................................................. 43 第四节 企业所得税月（季）度纳税申报（A类） .......................................................... 46 第五节 企业所得税月（季）度纳税申报（B类） ......................................................... 50 第六节 企业所得税年度纳税申报表 ................................................................................. 51 第七节 个人所得税月份申报表 ......................................................................................... 73 第八节 个人所得税年度申报表 ......................................................................................... 76 第九节 个体工商户所得税月份申报表 ............................................................................. 78 第十节 个体工商户所得税年度申报表 ............................................................................. 82
第十一节 第十二节 第十三节 第十四节 第十五节 第十六节 第十七节 第十八节 第十九节 第二十二节 第二十三节 第二十五节 个人承包承租经营所得税月份（或分次）申报表 ......................................... 84 个人承包承租经营所得税年度申报表 ............................................................. 86 个人独资企业和合伙企业投资者个人所得税申报表 ..................................... 88 合伙企业投资者个人所得税年度申报表 ......................................................... 90 扣缴个人所得税报告表 ..................................................................................... 92 土地增值税纳税申报表（一） ....................................................................... 101 土地增值税纳税申报表（二） ....................................................................... 103 代扣代缴、代收代缴税款报告表 ................................................................... 105 代扣代缴外国公司船舶运输收入营业税报告表 ........................................... 107 烟叶税纳税申报表 ....................................................................................... 110 基本养老保险费申报表 ............................................................................... 112 失业保险费申报表 ....................................................................................... 114
第一章 概述
“河北地税企业端资料填报系统”是河北省地方税务局网上报税项目中的一个子系统，是按照国家税务总局要求提供纳税人多种申报方式的实现。（以后简称纳税人信息采集软件）
纳税人可在本地计算机上进行填写，在填写时纳税人不必登录到互联网，待纳税人填好报表后再登录到地税的网上申报页面进行提交；离线方式可以使纳税人分次填写报表并节省纳税人的上网费用。
第一节 功能简介
本系统可申报以下财务报表：
可填报的财务报表如下：
? 现金流量表（企业）（小企业）（金融业）（保险业）-年报 ? 资产负债表（企业）（小企业）（金融业）（保险业）-年报 ? 利润表（企业）（小企业）（金融业）（保险业）-年报 ? 资产负债表（企业）（小企业）（金融业）（保险业）-季报 ? 利润表（企业）（小企业）（金融业）（保险业）-季报
本系统可申报以下申报表： 纳税申报表 ? 纳税申报表 ? 附表
建筑安装工程设备扣除明细表 邮政电信合作业务收入减除明细表 演出业务收入减除明细表
劳务公司、外事服务单位收入减除明细表旅游业收入减除明细表
广告代理业收入减除明细表
? 交通运输业营业税纳税申报表
货物运输业自开票纳税人联运（合作运输）收入减除明细表 企业所得税月（季）度纳税申报（A类）
附表：企业所得税汇总纳税分支机构分配表
? 企业所得税月（季）度纳税申报（B类） ? 企业所得税年度纳税申报表 附表
销售（营业）收入及其他收入明细表 金融企业收入明细表
事业单位、社会团体、民办非企业单位收入项目明细表 成本费用明细表 金融企业成本费用明细表
事业单位、社会团体、民办非企业单位支出项目明细表 投资所得（损失）明细表 纳税调整增加项目明细表 纳税调整减少项目明细表 税前弥补亏损明细表 免税所得及减免税明细表 捐赠支出明细表
境外所得税抵扣计算明细表 广告费用支出明细表
工资薪金和工会经费等三项经费明细表 资产折旧、摊销明细表 坏账损失明细表 呆账准备计提明细表 保险准备金提转差纳税调整表
? 个人所得税纳税申报表 ? 个人所得税月份申报表 ? 个人所得税年度申报表 ? 个体工商户所得税月份申报表 ? 个体工商户年度申报表 ―次年的
? 个人承包承租经营所得税月份（或分次）申报表 ? 个人承包承租经营所得税年度申报表
篇二：河北地税纳税人采集软件操作手册
河北地税纳税人信息采集软件
操作手册
河北省地税局 二零零八年三月
目 录
第一章 第一节 第二节 第三节 第二章 第一节 第二节 第三章 第一节 第二节 第四章 第一节 第二节 第三节 第四节
概述 ............................................................................................................... 1 功能简介..................................................................................................... 1 简要操作流程.............................................................................................. 3 软件运行环境要求....................................................................................... 4 安装说明 ........................................................................................................ 4 下载纳税人信息采集软件 ............................................................................ 4 安装纳税人信息采集软件 ............................................................................ 7 报表填写 ...................................................................................................... 10 报表设置................................................................................................... 10 填报报表................................................................................................... 17 报表修改 ...................................................................................................... 21 报表修改................................................................................................... 21 报表打印................................................................................................... 22 报表上传................................................................................................... 22 报表导出................................................................................................... 24
附录 报表填写方法........................................................................................................ 26
一、财务报表.......................................................................................................... 26
第一节 企业资产负债表.............................................................................................. 26 第二节 企业资产负债表（季报）................................................................................ 28 第三节 企业现金流量表.............................................................................................. 30 第四节 企业利润表..................................................................................................... 32 第五节 企业利润表（季报）....................................................................................... 34 第六节 金融业、保险业、小企业资产负债表 .............................................................. 36 第七节 金融业、保险业、小企业资产负债表（季报） ................................................ 36 第八节 金融业、保险业、小企业现金流量表 .............................................................. 36 第九节 金融业、保险业、小企业利润表 ..................................................................... 36 第十节 金融业、保险业、小企业利润表（季报） ....................................................... 36 二、申报表 ............................................................................................................. 37 第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节 第七节 第八节 第九节 第十节
纳税申报表 ............................................................................................... 37 个人所得税纳税申报表.............................................................................. 43 交通运输业营业税纳税申报表 ................................................................... 44 企业所得税月（季）度纳税申报（A类） .................................................. 47 企业所得税月（季）度纳税申报（B类） .................................................. 51 企业所得税年度纳税申报表....................................................................... 52 个人所得税月份申报表.............................................................................. 74 个人所得税年度申报表.............................................................................. 77 个体工商户所得税月份申报表 ................................................................... 79 个体工商户所得税年度申报表 ................................................................... 83
第十一节 第十二节 第十三节 第十四节 第十五节 第十六节 第十七节 第十八节 第十九节 第二十二节第二十三节第二十五节个人承包承租经营所得税月份（或分次）申报表.................................... 85 个人承包承租经营所得税年度申报表 ..................................................... 87 个人独资企业和合伙企业投资者个人所得税申报表 ................................ 89 合伙企业投资者个人所得税年度申报表.................................................. 91 扣缴个人所得税报告表 .......................................................................... 93 土地增值税纳税申报表（一）...............................................................102 土地增值税纳税申报表（二）...............................................................104 代扣代缴、代收代缴税款报告表 ...........................................................106 代扣代缴外国公司船舶运输收入营业税报告表 ......................................108 烟叶税纳税申报表............................................................................. 111 基本养老保险费申报表...................................................................... 113 失业保险费申报表............................................................................. 115
第一章 概述
“河北地税企业端资料填报系统”是河北省地方税务局网上报税项目中的一个子系统，是按照国家税务总局要求提供纳税人多种申报方式的实现。（以后简称纳税人信息采集软件）
纳税人可在本地计算机上进行填写，在填写时纳税人不必登录到互联网，待纳税人填好报表后再登录到地税的网上申报页面进行提交；离线方式可以使纳税人分次填写报表并节省纳税人的上网费用。
第一节 功能简介
本系统可申报以下财务报表：
可填报的财务报表如下：
? 现金流量表（企业）（小企业）（金融业）（保险业）-年报 ? 资产负债表（企业）（小企业）（金融业）（保险业）-年报 ? 利润表（企业）（小企业）（金融业）（保险业）-年报 ? 资产负债表（企业）（小企业）（金融业）（保险业）-季报 ? 利润表（企业）（小企业）（金融业）（保险业）-季报
本系统可申报以下申报表： 纳税申报表 ? 纳税申报表 ? 附表
建筑安装工程设备扣除明细表 邮政电信合作业务收入减除明细表 演出业务收入减除明细表
劳务公司、外事服务单位收入减除明细表旅游业收入减除明细表
广告代理业收入减除明细表
? 交通运输业营业税纳税申报表
货物运输业自开票纳税人联运（合作运输）收入减除明细表 企业所得税月（季）度纳税申报（A类）
附表：企业所得税汇总纳税分支机构分配表
? 企业所得税月（季）度纳税申报（B类） ? 企业所得税年度纳税申报表 附表
销售（营业）收入及其他收入明细表 金融企业收入明细表
事业单位、社会团体、民办非企业单位收入项目明细表 成本费用明细表
金融企业成本费用明细表
事业单位、社会团体、民办非企业单位支出项目明细表 投资所得（损失）明细表 纳税调整增加项目明细表 纳税调整减少项目明细表 税前弥补亏损明细表 免税所得及减免税明细表 捐赠支出明细表
境外所得税抵扣计算明细表 广告费用支出明细表
工资薪金和工会经费等三项经费明细表 资产折旧、摊销明细表 坏账损失明细表 呆账准备计提明细表
保险准备金提转差纳税调整表
? 个人所得税纳税申报表 ? 个人所得税月份申报表 ? 个人所得税年度申报表 ? 个体工商户所得税月份申报表 ? 个体工商户年度申报表 ―次年的
? 个人承包承租经营所得税月份（或分次）申报表 ? 个人承包承租经营所得税年度申报表
篇三：河北省地税局网上报税操作手册
河北省地税局网上报税操作手册（企业端）
发布日期：2008-03-20 来源：邯郸市地方税务局征收管理处
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第一章 概述
第一节 功能简介
第二节 简要操作流程
第三节 文档简介
第二章 操作说明
第一节 网上申报资格申请
第二节 签约
第三节 登录
第四节 填制报表
4.1 操作说明
4.2填写综合申报表
4.3填写《企业所得税预缴纳税申报表》
4.4填写个人所得税扣缴报告表
4.5填写失业保险费申报表
4.6填写基本养老保险费申报表
4.7《代扣代缴、代收代缴税款报告表》
4.8《企业所得税纳税申报表（适用于核定征收企业）》
4.9《企业所得税年度纳税申报表》
4.10《土地增殖税纳税申报表（一）》
4.11《土地增值税纳税申报表（二）》
4.12《损益表》
4.13《现金流量表》
4.14《利润表》
4.10《资产负债表》
第五节 网上申报
第六节网上缴款
第七节查询
7.1 报表查询
7.2 辅导信息
7.3 纳税人信息
7.4 纳税方式
第八节辅助功能
8.1 修改密码录目
8.2 退出登录
第三章 典型问题以及解决办法
第一章概述
网上报税，是纳税人经税务机关批准,登录河北省地税局报税网站，在规定的时间内，完成纳税申报和税款缴纳等工作。
第一节功能简介
1、本系统主要实现的功能如下：
? 网上报税：采用网上申报方式的纳税人，通过互联网登录省局报税网站完成申报表的录制填报。
本系统目前实现了如下申报表和财务报表的填报工作
申报表分别：
？综合申报表
？扣缴个人所得税报告表
？基本养老保险费申报表
？失业保险费申报表
？代扣代缴、代收代缴
？企业所得税纳税申报表（适用于核定征收企业）
？企业所得税预缴申报表
？企业所得税年度申报表
？土地增值税（一）
？土地增值税（二）
财务报表是：
？现金流量表（企业）（金融业）（保险业）
？资产负债表（企业）（金融业）（保险业）
？利润表（企业）（金融业）（保险业）
？损益表（金融业）（保险业）
? 网上缴款：采用网上申报方式的纳税人，通过“网上缴款”功能完成网上申报的税款的缴纳工作。
系统目前实现了与“中国工商银行”、“中国建设银行”、“中国农业银行”进行网上缴款的功能。
2、使用网上报税系统的纳税人需具备以下条件：
? 本系统的适用对象，主要是核算健全、管理规范、能登录互联网的纳税人。
? 计算机硬件要求：256M内存以上
CPU：PIII600
建议屏幕区域设为1024X768像素
? 软件要求：推荐使用Windows 2000操作系统(或更高版本)；Microsoft IE6.0(非常重要一定要升级否则会出现很多问题) ? 报税员应熟悉电脑操作和报税业务，具备上网的基本知识。（比如说会升级自己的IE浏览器等）
第二节简要操作流程
1、 简要流程图：
申请网上报税资格
网上缴款资格---签约
登录
网上申报资格
填写报表
网上申报
网上缴款
打印记帐凭证
?纳税人可只申请“网上申报”资格，而不申请“网上缴款”资格。
?如果纳税人申请“网上缴款”，必须先申请“网上申报”资格。
2、 步骤说明：
? 第一步-网上申报资格申请：纳税人持单位公章，到办税大厅申请网上报税资格，税务局提供网上报税系统的登录账号及密码。详细操作流程参见第二章－网上报税资格申请。
? 第二步-签约：网上申报的纳税人申请网上缴款，需持财务专用章、税务登记证件副本、并准备已在税务局登记的缴费账号，到地税办税大厅同银行、地税签订《电子缴税（费）协议》。详细操作流程参见第二章－签约。 ? 第三步-登录：纳税人在IE地址栏中输入/retype/zoom/82da08baaeaad1f346933f58?pn=5&x=0&y=0&raww=893&rawh=1033&o=jpg_6_0_______&type=pic&aimh=555.2519596864502&md5sum=3fdf8e0c4ef38f9349e2e6833a5b7cfe&sign=0ea1931ba8&zoom=&png=1823-3640&jpg=0-72341" target="_blank">点此查看
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