篇一：汽车4S店财务岗位职责
财务部各岗位描述
财务经理：
一、坚持原则忠于职守自觉维护公司的权益，认真贯彻执行财经纪律和公司的各
项规定。
二、负责设计公司适当的帐务处理办法使其既符合会计制度规定又满足税收法规
的要求。
三、细化会计核算办法，使核算结果既能满足公司外部的需要，又能最大限度地
满足公司内管理的要求。
四、负责记帐凭证、会计报表的复核工作，并在每月初对公司的各种明细帐薄进
行例行检查和必要的实物抽查，以保证帐帐、帐表、帐实的准确衔接。
五、监督并协助会计人员完成凭证汇总，帐薄登记，报表编制及纳税申报工作。
六、负责各项业务付款及费用报销的审核工作；
七、配合上海通用有限公司对各经销商的季度、年度审计工作，并准备其审计过
程中所需的一切资料。负责上海通用有限公司企业财务状况表的审核工作。
八、负责审核上海通用有限公司给我公司销售返利的准确性及兑现与否。
九、 负责上汽通用汽车金融有限公司每月库存审计的接待工作及年审上报资料
的准备工作。
十、每月末对公司经营情况做出财务分析，并上报有关领导。
十一、负责财务部日常管理，协调本部门和公司其他部门的工作关系。 十二、负责税务检查和审计的接待工作。
十三、编制公司年度决算报告和财务预算报告。
十四、不定期组织部门工作例会。
十五、定期组织员工的业务培训。
十六、完成上级领导临时交办的其他工作。
会计：
一、遵守公司的规章制度，具有良好的职业素养和丰富的专业知识，爱岗敬业。
二、做好会计基础工作，完善凭证、帐簿和报表体系。
三、按照会计制度的要求准确使用会计科目，审核原始凭证，预提各种费用，编
制记账凭证、并进行登帐，对税法规定受限制的费用开支要严格控制。
四、汇总记帐凭证、登记帐簿、编制会计报告。
五、正确核算应交税金，并及时申报和完税。
六、随时掌握往来帐项情况，并且及时告知当事人进行清理。
七、核对帐目和资产，作到帐帐、帐表和帐实相符。
八、熟悉相关岗位工作，完成替补任务。
九、负责装订当月的会计凭证，连同其他会计资料的归档工作。
十、负责对出纳上报的银行对账单、余额调节表调节表进行审核，并督促未达账
项及时处理。
十一、负责财务印鉴的保管工作，对银行支付票据审核并加盖印章。
十二、负责编制上海通用有限公司FACS报表。
十三、负责编制上海通用有限公司每月整车及售后库存审计自查表。
十四、配合财务经理编制集团公司财务月报编制工作。
十五、负责每日GMAC车辆还款工作，做到及时还款。
十六、配合上级领导做好每次税务、集团、上海通用审计工作。
十七、完成上级领导临时交办的其他工作。
六、负责财务印鉴的保管，对银行支付票据加盖印章的合理性进行监督。
出纳：
一、办理各种银行及现金收付业务，原始单据在财务内部的传递，确保资金的安
全，遵守资金管理制度。
二、及时登记日记帐，保证帐款相符，帐帐相符，月末编制银行余额调节表并交
会计壹份。
三、每日上午十点半前在GMAC划走车款后，编制出“资金日报表”并发邮件至
各领导。
四、妥善保管各种有价证券(各银行储蓄卡、支票)及银行密码支付器、网银钥匙
等。
五、每日在销售助理Call车后，根据签字的Call单将所需的Call车首付款存
入保证金户以便于GMAC划款，防止余额不足拒付款。
六、每天营业结束，对当日收银所交营业款与发票或者定金条及结算单进行核对，
并登记日记账，及时将完整的收款凭证及与之对应的发票记帐联送交会计。
七、负责银行支付票据的购买和保管，并在月末就其购、用、存情况登记本送交
会计，经会计核实盖章后取回。
八、妥善保管银行对帐单，并逐月装订成册进行归档。
九、负责贷款卡每年的年检工作。
十、负责
十、工作轮换或临时替换其他岗位时，应做好交接工作，同时做好完整的记录。 十一、完成上级领导临时交办的其他工作。
收银员：
一、热情周到的为客户服务，快速准确的收款并做好发票的开具及复核工作，
二、负责售后维修快速准确的结算，及时在DMS系统做收款处理。
二、负责填写银行结算票据的工作，并将其及时交出纳进帐，有时间的情况下自
己进帐。
三、负责发票专用章的保管。
四、每天营业结束，填写营业日报表，核对所有营业款。
五、负责每日销售情况、结算情况的统计作好记录工作。
六、负责每日售后维修事故车结算的提交及回款的监督工作。
七、代收办理牌照、保险客户款，满足办牌人员随时能为客户办理牌照的借款，
从办牌人员处收办牌业务收入、及时与保险公司结算保险收入，并将收入款项交与银行业务员存入银行。
八、熟悉其他岗位的工作，作好替补工作。
九、工作抡换或临时替换其他岗位时，应做好发票的交接工作并做好完整的记录。
十、负责发票保管、购买工作。（税务专员）
十一、完成上级领导临时交办的其他工作。
税务银行专员：
一、负责每日营业款的存款、银行回单的领取。
二、负责所需机动车销售发票、维修发票、定额发票的领购和保管。
三、每月对于营业税额的监管，以便于次月能及时领购定额发票。
四、及时跟踪上海通用的增值税专用发票，以便于能在认证时间收到所需认证的
发票。
五、对于售后退货备件，要在第一时间去税务局办理开具红字专用发票通知单，
及时寄回通用，及时退货。
六、严格对增值税发票购进、开票、库存进行管理，对作废发票进行专门装订。
七、每月初地税国税的抄报税
七、对电子申报系统的及时更新、
篇二：完整4S店各岗位员工绩效考核表
绩
效
考
核
表
目 录
1 销售部
1.1销售经理绩效考核表
1.2展厅主管绩效考核表
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
2
2.1
2.2
3
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
4 大客户主管绩效考核表 电话及网络营销主管绩效考核表 巡展主管绩效考核表 二网主管绩效考核表 销售顾问绩效考核表 销售计划员绩效考核表 前台接待绩效考核表 销售库管员绩效考核表 销售上牌员绩效考核表 市场部 市场经理绩效考核表 市场专员绩效考核表 售后服务部 服务经理绩效考核表 服务主管绩效考核表 服务顾问绩效考核表 索赔员绩效考核表 PDI绩效考核表 服务信息员绩效考核表 技术主管绩效考核表 车间主管绩效考核表 维修技师绩效考核表 学徒工绩效考核表 备件主管绩效考核表 备件计划员绩效考核表 行政部
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
5
5.1
5.2
5.3
6
6.1
6.2
6.3
6.4
行政经理绩效考核表 人事专员绩效考核表 网络管理员绩效考核表 培训副经理绩效考核表 种子讲师绩效考核表 行政专员绩效考核表 保安绩效考核表 顾关部 顾关经理绩效考核表 顾关专员绩效考核表 顾关接待专员绩效考核表 财务部 财务经理绩效考核表 财务会计主管绩效考核表 财务出纳绩效考核表 财务收银员绩效考核表
目的
本制度的目的为：
- 实现奖惩有据，建立相对客观，回报公平的评价体系；
- 通过持续沟通，不断改善员工工作表现，优化组织整体绩效，达到公司战略目标；
- 发展员工核心胜任能力，提升员工满意度和工作成就感，营造“共创价值”的企业文化；
- 通过不断反馈和持续改进，健全组织自我完善的内部机制。
用途
本制度将用于：
- 工作反馈
- 薪酬管理
- 职位调整
- 工作改进
- 员工发展
适用人员范围
（1）公司全体员工：售后部；销售部；市场部、行政部、顾关部、财务部。
注：在试用期内的员工、工资低于1000元员工不适用于本制度。
4 原则
(1)一致性：一段连续时间内，评估的内容和标准具有一致性；
(2)客观性：反映员工实际工作表现；
(3)公平性：对同一岗位的员工使用相同的考评标准；
(4)公开性：考评结果向员工沟通并获得认可。
5 实施
5.1 流程(如附件1：绩效循环图)
5.1.1 每一评估周期初(每月5日前),由员工的直接上级与员工一起根据部门工作目标
及职位说明书要求, 设定工作目标(MBO)和关键考核指标（KPI）,确定员工发展
计划, 填写《绩效评估表》，再由直接经理及总经理审核，三方签字后报人力资
源部备案；并遵循SMART原则(Specific, Measurable, Achievable, Realistic,
Time Bounded)，作到具体，可衡量，可达到，实际和有时间限制的。
5.1.2 直接经理在过程中不断教练员工,实施员工发展计划,给予员工反馈,以优化员工
绩效;
5.1.3 直接经理根据预先设定的考核目标和指标，征求与员工相关人员/部门意见，对
员工进行评估；
5.1.4 直接经理与员工单独进行绩效面谈，将结果反馈给员工，双方签字认可；
5.1.5 员工，直接经理，直接经理的总经理签字后送行政部审核，签字存档；
5.1.6 行政部分析总结评估情况，提出本次绩效管理实施的需改进方面并报管理层批
准,
抄送各部门，作为持续改进绩效管理实施情况的参考。
5.2 角色与分工
绩效管理过程中员工，直接经理，更上层经理，行政部各自的角色与分工如下：
(1)员工须理解绩效管理政策及流程，并对个人绩效负责；
(2)直接经理为绩效管理流程的主要实施者，在过程中对员工不断指导并给予及时反馈；
(3)更上层经理监督考评质量，及时纠正偏差；
(4) 行政部为考评者提供培训，协调和监督考评流程，确保考评相对公正、客观。
5.3 评估内容
- 工作目标：根据部门年度目标，制订每个岗位的季度月度工作目标；
- 客户满意度：内部客户满意度；
- 关键考核指标（KPI）：该岗位的关键工作，以结果为导向；
- 工作纪律: 工作态度、考勤、仪容规范等。
注：主要考核评估内容为以上四大项，另外根据不同的岗位特点可以增加或者减少评估内容。
篇三：11.4s店结算员标准服务管理规范-汽车财联盟
大连XXX有限公司管理文件
编号：小星星（财管）字018号 版本/修改：A/0 批准：小星星
结算员标准服务管理办法
2010-04-20发布 2010-04-20实施
大连vvv贸易有限公司 发布
1 目的
为保证公司提升厂家满意度，配合SSI、CSI指标的提升，更好的为顾客服务，坚持不懈的追求客户满意乃至感动。
2 适用范围
大连Vvv有限公司
3 标准服务要求
3.1收银员要严格执行收银服务工作标准，整个过程要始终微笑，语气委婉，不得怠慢、顶撞顾客；
3.2单一客户结算时间不得超过2分钟（整车不得超过10分钟）；
3.3如有特殊情况，需要安抚好顾客，及时向主管领导请求；
4 职责
4.1财务部的职责
负责结算标准服务管理办法的制定，监督和检查执行情况。
5 内容
5.1 迎客标准：站立并微笑面向客户（要求收银员工装整洁整齐，仪表端装大方，要化淡妆，不准戴耳环等首饰，语气委婉动听。）：您好，欢迎光临！
5.2 收到结算单据时：先生（女士）您好！您本次消费**元，您本次购车款项**元，请问您是现金还是刷卡？
5.3 唱收：先生（女士）您好！收您**钱！ 先生（女士）您好！收您**钱！请您核对金额，输入密码。
5.4 唱付：先生（女士）您好！找您**钱，请收好！ 先生（女士）您好！请您核对金额后签名确认！
5.5 收银员在B6报表上签字盖章后，撕下出门证，交给客户。先生（女士）您好！请问您发票开单位还是个人？ 在您出门前交门岗会收取出门证；
5.6 开完发票后提示客户，请您出示会员积分卡给您积分！并请您关注积分余额可以兑换相应的服务与产品；
5.7将所有手续装进信封内，双手恭敬地递给顾客，先生（女士）您好！您的
手续办理完毕，请您核对！
5.8微笑送客: 感谢您的光临，下次再见，请您慢走！
6记录文件
（无）
附加说明：本规范自发布之日起实施
拟制部门：大连vvv有限公司财务部
管理部门：大连Vvv贸易有限公司财务部
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